Descripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son: Colegio Universitario, Ciencias y Humanidades, Educación, Ciencias Sociales e Ingeniería.La Universidad del Valle de Guatemala acoge a docentes, profesionales, investigadores, científicos y estudiantes seleccionados por su capacidad intelectual y por su interés y dedicación al quehacer académico. Hemos sido pioneros en educación de excelencia con responsabilidad y criterio de ayuda a nuestros estudiantes por medio de nuestro programa de becas y ayuda financiera.Contamos con dos centros de excelencia académica en el interior del país, ubicados en: Santa Lucía Cotzumalguapa y Sololá que están diseñados para satisfacer las necesidades e intereses educativos de sus respectivas regiones.Descripción del empleoObjetivo:Gestionar los pagos a proveedores internos/externos con base a procedimientos, procesos, normas y políticas establecidos; garantizando el correcto registro, control y administración de los mismos con el fin de cumplir con las obligaciones y pagos eficaz y eficientemente.Funciones Principales:Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos del área, en pro de la continuidad del negocio.Brindar atención, seguimiento y resolución de inconvenientes, consultas y casos varios de clientes internos y externos, garantizando excelencia en el servicio.Atender y dar seguimiento a proveedores, personal administrativo y clientes sobre estatus de pagos, anticipos, consultorías y dudas generales.Realizar pagos a proveedores, consultores y otros, mediante cheque o transferencia electrónica, cumpliendo con normas, tiempos y políticas de pago.Gestionar anticipos a colaboradores: recepción, revisión, registro, emisión de pagos, envío de comprobantes y seguimiento a pendientes.Recibir, revisar y registrar facturas, notas de crédito/débito y demás documentos para cierre contable mensual, emisión de cheques y contraseñas.Reunir, analizar e interpretar información sobre gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pólizas contables y registros en tránsito.Recibir, emitir y enviar exenciones de IVA y constancias de ISR a proveedores y colaboradores, asegurando su correcta gestión.Administrar la información, documentación y correspondencia del área según políticas y formatos establecidos, garantizando su resguardo, confidencialidad y correcta gestión.RequisitosNivel Académico: 2do año en la carrera de Administración de Empresas, Contaduría Pública o AuditoriaAños de experiencia:2 años de experiencia en puesto similarConocimientos específicos: Sistemas contables computarizados en general, manejo de Excel avanzado y leyes fiscales.Información adicionalHorario: De lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm
